<aside> 💡 Notion Tip:

• TBP UP / GU: Minimal tanggal TBP adalah Tanggal NPD di buat
• Panjar adalah Uang Muka/Modal Kerja/Modal Talangan yang diberikan sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan/selesai
• BP memberikan panjar ke PPTK setelah NPD Panjar disetujui PA/KPA
• Panjar masuk pencatatan BKU ketika NPD Panjar telah disetujui PA/KPA
• Lakukan maping atau membuat belanja mana saja yang ikut Tunai dan Bank </aside>

A. Proses Pembuatan GU PANJAR di SIPD

• [ ] 1**. PPTK membuat NPD**

  1. Pengeluaran
  2. Klik Pengajuan
  3. Klik NPD
  4. Tambah
  5. Pilih Pembayaran Panjar (Tidak Otomatis harus klik dulu)
  6. Pilih Tanggal, Tujuan, Non Panjar, Pilih Kegiatan
  7. Klik Konfirmasi
  8. Simpan

  <aside> 💡

  • Pastikan setiap Input NPD selesai dengan validasi NPD oleh BP
  • Pastikan input NPD sesuai dengan PPTK dan kegiatan </aside>

• [ ] 2. **PA Persetujuan NPD**

  1. Pengeluaran
  2. Klik Pengajuan
  3. Klik NPD
  4. Klik Aksi NPD
  5. Setujui NPD

• [ ] 3. BP Validasi NPD

  <aside> 💡

  Pada Tahapan ini BP melakukan mutasi ke rekening bank PPTK atau BA Penyerahan Uang ke PPTK (jika sudah melalui tahap ini untuk tidak di hapus karena masih ada bug)

  </aside>

  1. Pengeluaran
  2. Klik Pengajuan
  3. Klik NPD
  4. Klik Aksi NPD
  5. Validasi

• [ ] 4. PPTK membuat pertanggungjawaban NPD Panjar (Kunci Rekap)

  1. Pengeluaran
  2. Klik Pertanggungjawaban NPD
  3. Klik Aksi NPD
  4. Tambah Rekapitulasi
  5. Pilih Tanggal, Lampiran, Rekanan
  6. Input Nilai
  7. Simpan
  8. Klik Proses Rekapitulasi
  9. Klik Proses Sekarang

• [ ] 5. BP BP Kunci Rekap

  1. Klik Pengeluaran
  2. Klik Pengajuan
  3. Klik Aksi NPD
  4. Klik Selesaikan Rekapitulasi
  5. Klik Proses Sekarang

  <aside> 💡

  • Pastikan setiap Input NPD selesai dengan Kunci Rekapitulasi NPD oleh BP
  • Pastikan input NPD sesuai dengan PPTK dan kegiatan </aside>

• [ ] 6. BP membuat TBP

  <aside> 💡

  Pastikan SPJ/NPD yang akan di ajukan GU sudah terbuat TBP semua

  </aside>

  1. Pengeluaran
  2. TBP
  3. UP/GU Non KKPD
  4. Klik Tambah
  5. pilih NPD Non Panjar
  6. Klik Tambah Potongan dan Pajak (input ID Billing dan NTPN)
  7. Pilih Rekening, No Kwitansi, Upload lampiran di bawah 100Kb
  8. Klik Konfirmasi
  9. Simpan

• [ ] 7. BP membuat LPJ

  1. Pengeluaran
  2. Klik LPJ
  3. Klik UP/GU
  4. Klik Pembuatan
  5. Tambah
  6. Pilih TBP
  7. Cek kembali LPJ sesuai dengan total pengajuan GU

• [ ] 8. **PPK verifikasi LPJ NPD**

  1. Pengeluaran
  2. Klik LPJ
  3. Klik UP/GU
  4. Klik Aksi (Kolom Aktif)
  5. Klik Verifikasi
  6. Isi tanggal TBP
  7. Simpan

• [ ] 9. **PA Pengesahan LPJ NPD**

• [ ] 10. BP membuat SPP

• [ ] 11. **PPK Verifikasi SPP**

• [ ] 12. **PA Persetujuan SPM**

B. Proses Hapus NPD, TBP, LPJ

<aside> 💡

</aside>

• [ ] 1. PA Batal Pengesahan SPM (Kolom Belum Verifikasi)
• [ ] 2. PPK Hapus SPM (Kolom Diverfikasi)
• [ ] 3. PPK Batal Verifikasi SPP (Kolom Diverifikasi)